一、2024年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全区实现一般公共预算收入77亿元，占调整预算的100%，增长2.7%；其中税收收入58亿元。实现一般公共预算支出125.7亿元，下降0.4 %。
收支平衡情况：全区一般公共预算收入77亿元，加上上级补助收入30.7亿元、地方政府一般债务转贷收入4.5亿元、上年结转收入11亿元、调入资金34.1亿元，收入总计157.3亿元。全区一般公共预算支出125.7亿元，加上上解上级支出17亿元、地方政府一般债务还本支出4.3亿元、安排预算稳定调节基金0.3亿元，支出总计147.3亿元。收支相抵，结转下年支出10亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
全区实现政府性基金预算收入81.5亿元，占调整预算的100.5%，增长0.6%。实现政府性基金预算支出57亿元，下降4.3%。
收支平衡情况：全区政府性基金预算收入81.5亿元，加上上级补助收入2.1亿元、地方政府专项债务转贷收入43.6亿元、上年结转收入19.4亿元，收入总计146.6亿元。全区政府性基金预算支出57亿元，加上上解上级支出4亿元、地方政府专项债务还本支出37.2亿元、调出资金25.4亿元，支出总计123.6亿元。收支相抵，结转下年支出23亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
全区实现国有资本经营预算收入800万元，占调整预算的100%，同比持平。实现国有资本经营预算支出19万元，增长5.6%。
收支平衡情况：全区国有资本经营预算收入800万元，加上上级补助收入19万元，收入总计819万元。全区国有资本经营预算支出19万元，加上调出资金800万元，支出总计819万元，实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
全区实现社会保险基金预算收入24.9亿元，增长0.6%。实现社会保险基金预算支出23.1亿元，增长10.6%。
收支平衡情况：全区社会保险基金预算收入24.9亿元，加上转移收入0.1亿元、上年滚存结余29亿元，收入总计54亿元。全区社会保险基金预算支出23.1亿元，支出总计23.1亿元。收支相抵，年末滚存结余30.9亿元。
（五）2024年地方政府债务情况
2023年省下达区级地方政府债务限额为166.69亿元，其中一般债务限额72.81亿元、专项债务限额93.88亿元。加上本年新增限额30.77亿元，减去本年省收回债务结存限额1.43亿元，2024年全区地方政府债务限额为196.03亿元，其中一般债务限额74.27亿元、专项债务限额121.76亿元。
2023年底区级地方政府债务余额为155.88亿元，其中一般债务余额70.99亿元、专项债务余额84.89亿元。2024年，加上省下达新增债券30.77亿元，减去预计偿还到期债务本金1.93亿元，预计年底全区地方政府债务余额为184.72亿元，其中一般债务余额72.31亿元、专项债务余额112.41亿元。
2024年取得再融资债券17.39亿元，其中一般债券2.89亿元，专项债券14.5亿元，专项用于偿还到期政府债务。
待区财政与南通市财政、区镇财政正式结算后，上述预算执行情况会略有变动，我们将在编制2024年决算草案时向区人大常委会报告。
二、2024年财政主要工作
2024年是实施“十四五”规划的关键一年，全区财政部门深入贯彻落实省、市、区各项决策部署，扎实推进实施积极的财政政策，坚持以创新促发展、以改革提效能，紧紧围绕年度目标任务，攻坚克难、加压奋进，预算管理、资产清查、工程管控、债务管控、绩效评价等各项工作取得良好成效，为全区经济社会发展提供了坚强财政保障。
（一）深挖内部潜能，着力提升保障水平。一是积极有力组织收入。依法依规加强收入征管，强化财税协同联动，大力培植涵养税源，持续动态监测，做到应收尽收、颗粒归仓。积极开展企业走访服务，助力企业纾困解难，释放企业发展活力。全区实现一般公共预算收入77亿元，同比增长2.7%；实现政府性基金收入81.5亿元，其中，土地出让金收入79.8亿元。二是因地制宜盘活资产。坚持“边清边盘、精准施策、严防风险”三个原则。聚焦“清查存量、处置变现、优化配置、统筹调剂、动态监管”五个环节，分类施策，集中攻克难点问题，资产清查利用工作成效显著。三是全力争取上级资金。紧盯上级重大政策、示范试点，加快推进项目前期筹备工作，提高项目成熟度，流动梳理优质储备项目，积极争取上级政策、资金支持，共获得超长期特别国债、奖补资金、专项债券等21亿元，带动全区社会事业、重大交通基建、“两重”“两新”等重要领域项目加快实施。
（二）兜牢民生底线，全面增进民生福祉。一是健全多层次社会保障体系。坚持就业优先战略，统筹资金0.5亿元用于就业补助、社会保险补贴、职业技能培训等政策实施。持续加大民生投入，全力支持重点民生实事项目实施。强化兜底保障，拨付困难群众救助资金1.6亿元，用于城乡低保、残疾人、特困群众、困境儿童的保障。二是持续提高基本公共服务水平。全区实现教育支出18.8亿元，确保“两个只增不减”落实到位，义务教育全面纳入本级财政保障范围，城乡教育对象基本教育服务均等化水平不断提高；拨付基本公共卫生资金1亿元，卫生服务均等化水平、信息化程度、可及化效果均显著提升。统筹财力支持健康海门建设，中医院新院正式启用，医疗资源更加优质、便利。三是乡村振兴提质增效，强化“三农”资金多元化保障机制，财政支农投入稳定增长。投入2亿元实施5.92万亩高标准农田建设；拨付1.4亿元推进全国农村综合性改革试点项目加快实施；落实支农惠农政策，通过“一卡通”平台发放各项惠农补贴5.3亿元，惠及36万农户；建立村级经费自然增长机制，拨付1.1亿元提高村级组织运转保障能力。
（三）高效惠企助企，激发市场主体活力。一是扶持资金精准灌溉。开展“千人联千企”系列活动，推进惠企政策“直达快享、免审即享”，全区累计拨付企业扶持资金4.2亿元，惠及企业2190家。持续搭建政银企合作平台，为中小微企业提供融资便利，有效缓解融资难、融资贵问题。发放“苏科贷”“小微贷”“江海贷”等金融产品超16亿元。二是政采环境持续优化。进一步发挥政府采购政策功能，专门面向中小企业采购项目或采购包217个，授予合同额达4.1亿元，73家企业享受到了价格评审优惠。全面取消政府采购领域投标保证金，共减轻供应商负担0.2亿元。三是惠企政策重点定向。聚焦先进制造业、绿色能源、高端装备、生物医药等重点产业和战略性新兴产业，深入研究优化支持经济发展一揽子政策，出台《0.1元入场捕鱼加大科创项目招引的若干政策意见》等产业扶持政策，不断优化区级产业扶持资金管理，促进全区经济高质量发展。
（四）坚持有保有压，从严控制财政支出。一是过“紧日子”落到实处。出台《0.1元入场捕鱼全面落实过紧日子要求进一步强化支出管理的通知》，强化预算编制源头管控，深入推进零基预算改革，建立健全支出审核机制。把好预算支出关口，硬化预算执行刚性约束，确保一般性支出只减不增。压实责任、强化监管，切实将过紧日子要求落到实处。二是城市运维降本增效。选取绿化养护项目开展成本绩效分析，通过定标准、理流程、核成本、设标杆，进一步明确了相关公共服务产出标准和成本定额标准，形成了6大养护类项目预算支出标准，实现同口径平均降本幅度20%以上。三是工程项目从严管控。以概算评审为抓手，制定出台《政府投资建设项目概算、预算、竣工财务决算评审实施细则》，推动项目实施方案优化调整，确保有限财政资金用在“刀刃上”。强化对概算、预算、竣工决算的全过程管理，重点抓好预算审计中招投标文件、合同条款、变更及招标期望值等的管控，全区共节约工程建设类项目资金2.5亿元。
（五）全面提质增效，深入推进绩效管理。一是持续关注财政政策产出成效。对执行时间超过3年的就业补助、人才津贴补贴等重大惠民政策开展政策绩效评价，既横向与周边地区同类政策进行对比分析，又纵向关注政策历年执行成效，深入挖掘政策提质增效发力点，持续加大对补助资金使用成效“最后一公里”的跟踪监管。二是常态化开展在库项目全生命周期绩效管理。对1117个在库项目开展绩效目标审核和绩效跟踪监管，对上年度963个部门项目和248个部门整体开展绩效自评审核，自评金额累计达207.3亿元。对发现存在较大目标偏离的项目及时开展目标纠偏或预算调整，有效推动资金绩效与项目管理的深度融合。三是深化评价结果应用机制构建。及时反馈绩效评价过程中发现的问题，督促单位“即知即改、改出实效”。深化绩效与预算分配挂钩机制，6个重点绩效评价项目调减明年预算0.7亿元，同时督促改进项目管理和政策优化调整，进一步夯实评价结果运用实效，强化绩效评价结果应用的闭环管理。
2024年，我们充分发挥财政职能，全力以赴组织收入，坚决兜牢“三保”底线，稳妥化解债务风险，主动作为、砥砺前行，总体实现财政平稳运行。但在取得成绩的同时，我们也清晰认识到当前工作面临的问题和难点：当前经济发展的不确定性因素较多，财政收入增长乏力，基层“三保”、教育、科技、三农等领域投入硬性增长，财政收支双向承压，紧平衡特征更加明显。
三、落实区十八届人大第三次会议预算决议情况
2024年，区财政局按照区十八届人大第三次会议预算决议和财政经济委员会审查意见，加力有效落实积极财政政策，统筹优化财力配置，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实落地，较好落实了区人代会相关决议要求。一是全力组织收入。面对严峻复杂的财政收入形势，全区上下攻坚克难、积极应变，每月召开经济形势分析会，深入企业走访沟通，依法依规强化收入征缴，全力确保收入序时入库，增强财政保障能力。二是严控财政支出。一以贯之落实政府过“紧日子”要求，持续压减非急需、非刚性支出，从严从紧编制预算，严格预算执行刚性约束，严控新增政府投资项目，强化事前论证和绩效评价，强化绩效评价结果运用，切实提高资金使用效能。三是强化重点保障。统筹用好中央预算内资金、债券资金、超长期特别国债等各类可用资金，积极扩大有效投资，推进重点项目尽快转化为实物工作量，全力保障全区重大战略和重点任务的资金需求。
四、2025年财政预算草案
2025年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中和三中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，深入推进零基预算改革，加强财政资源和预算统筹，持续优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，完善财政承受能力评估机制，提高财政可持续性和债务风险可控性，保障我区经济社会安全平稳高质量发展。
（一）一般公共预算草案
全区一般公共预算收入预期目标81亿元，增长5.2%。其中税收收入61.6亿元，税收占比76%。一般公共预算支出144.5亿元，增长15%。
收支平衡情况：全区一般公共预算收入81亿元，加上上级补助收入28亿元、上年结转收入10亿元、动用预算稳定调节基金1.5亿元、调入资金41.7亿元，收入总计162.2亿元。全区一般公共预算支出144.5亿元，加上上解上级支出17亿元、地方政府一般债务还本支出0.7亿元，支出总计162.2亿元。收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
全区政府性基金预算收入预期目标99.1亿元，增长21.6%。政府性基金支出预算72.9亿元，增长27.9%。
收支平衡情况：全区政府性基金预算收入99.1亿元，加上上级补助收入0.3亿元、上年结转收入23亿元，收入总计122.4亿元。全区政府性基金预算支出72.9亿元，加上上解上级支出7亿元、地方政府专项债务还本支出0.9亿元、调出资金41.6亿元，支出总计122.4亿元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
全区国有资本经营预算收入预期目标800万元，同比持平。国有资本经营预算支出18万元，下降5.3%。
收支平衡情况：全区国有资本经营预算收入800万元，加上上级补助收入18万元，收入总计818万元。全区国有资本经营预算支出18万元，加上调出资金800万元，支出总计818万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算草案
全区社会保险基金预算收入预期目标26.8亿元，增长7.7%。社会保险基金预算支出24.3亿元，增长5.2%。
收支平衡情况：全区社会保险基金预算收入26.8亿元，加上转移收入0.1亿元、上年滚存结余30.9亿元，收入总计57.8亿元。全区社会保险基金预算支出24.3亿元，加上转移支出0.1亿元，支出总计24.4亿元。收支相抵，年末滚存结余33.4亿元。
五、2025年财政改革和预算收支管理工作
2025年，财政部门将牢固树立“大财政”理念，进一步增强经济工作的责任感和紧迫感，持续加强经济运行调度，攻坚克难组织收入，坚决兜牢“三保”底线，深化零基预算改革，不断优化支出结构，用足用好财政政策工具箱，更加注重惠民生、促消费、增后劲，确保财政运行平稳有序。
（一）确保圆满实现全年收入目标。一是定期调度分析。依托经济形势分析会，科学研判财税经济形势，压实工作责任，细化推进举措，紧盯短板弱项，奋力攻坚突破，大力推动财源涵养，强化财税协同，加强对重点行业税源企业跟踪分析，提高财税运行分析精准度。二是持续走访服务。聚焦重点企业，特别是“低产出”企业，强化跟进调研，深挖内因，千方百计解决企业发展难题。严格执行和贯彻落实减税降费政策，切实减轻市场主体负担，激发实体经济发展后劲。三是有序出让土地。强化土地出让收入分析研判，提前谋划全年拟出让地块计划，加快做好前期准备和地块招商工作，全力保障平衡预算、化解债务、重点项目等资金需求。四是统筹盘活资产。做好国有资产清查利用专项行动的“后半篇文章”，确保盘活利用提质增效、监督管理长管长严，通过强化对闲置低效资产的挖潜增效，促进财政增收。
（二）全面深化零基预算改革。一是破基数，打破固化格局。取消各部门、各项目支出基数，实行预算编制以零为起点，全面审视所有支出需求，重新论证每一项支出内容的必要性、合理性及其开支标准，打破支出固化格局，减少浪费和低效开支，构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的资金管理机制。二是保重点，集中财力办大事。全面梳理财政专项资金，在优先保障“三保”支出的前提下，根据区委、区政府决策部署，按照轻重缓急、实际需求、绩效情况，重点保障重大发展战略、重大改革和重点领域等项目，增强基本民生和重大决策财力保障。三是强统筹，整合各级资金。全面统筹本级预算资金、上级转移支付资金、财政专户管理资金等，根据事业发展实际需要，统筹用好各级各类资金，通过科学管理改善财政收支矛盾。四是提绩效，提高资金效益。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步健全分行业分领域的绩效指标体系，优化绩效目标管理流程，常态化开展在库项目绩效全生命周期管理，全面推进预算绩效管理工作加力提效，强化绩效评价结果应用，坚决压减或取消低效无效支出。
（三）用足用好政策工具箱。一是全力争取政策红利。加强政策研究，抢抓国家一揽子增量政策机遇期，厘清政策支持领域和方向，紧密结合海门实际，重点抓好“两重”“两新”政策承接落实，切实将政策红利转化为发展动力。二是着力提高储备项目精准性。加强协同联动同向发力，强化政策梳理，深入研究面上政策和条线政策、存量政策和增量政策、政策要求和自身实际的关系，坚持实绩导向，提高项目成熟度。三是深入宣传引导沟通。加强组织领导，明确责任分工，深入企业一线，广泛宣传解读政策，激发企业项目申报积极性。健全联动机制，加强对接沟通，细化完善项目前期准备和申报工作，动态跟进落实，力争0.1元入场捕鱼项目获得支持。四是强化监管提升效益。依托信息化系统，对政策资金实施全过程监控，规范资金使用、强化项目收入归集，不断健全风险防控机制，充分发挥政策资金带动扩大有效投资、促进经济平稳运行的重要作用，加强重点领域保障。