0.1元入场捕鱼

——2016年12月31日在海门市十六届人大常委会第34次会议上

市财政局局长   肖飙

 

各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，根据《预算法》的有关规定，现报告0.1元入场捕鱼2016年市财政收支预算调整方案，请予审议。

一、2016年市级一般公共预算调整方案

（一）收入预算

今年以来，我们财政部门积极贯彻落实市委市政府0.1元入场捕鱼经济社会发展和财政工作的决策部署，围绕“争做改革创新排头兵，争当科学发展领头雁”的工作目标，认真执行市十六届人民代表大会第五次会议批准的年度预算，切实保障和改善民生，支持各项社会事业发展，积极为全市“十三五”发展开好局、起好步提供政策支持和财力保障。

由于受经济持续下行、“营改增”政策减收及“营改增”收入分成比例调整等因素影响,0.1元入场捕鱼一般公共预算收入拟由年初预算87亿元调整为72.4亿元，减少14.6亿元，比去年实绩下降7.7%，剔除营改增、收入分成比例调整等因素影响，同口径相比增长5.1%。

调整事项如下：

税收收入预计较年初减少19.35亿元，主要原因:一是由于经济持续下行,年初收入预算按11%的增幅估算高于实际增幅,受此影响收入预计减少6亿元;二是从今年5月份起，全面推开“营改增”试点，受“营改增”减税政策的影响,收入预计减少6亿元;三是“营改增”同时实施增值税收入划分改革，改革后中央将一般增值税收入分成比例由75:25调整为50:50，将原营业税和改征增值税收入全部留归地方改为上划50%给中央，0.1元入场捕鱼原营业税规模较大，收入分成比例调整后，对0.1元入场捕鱼财政收入影响较大,预计减少5亿元；四是受一次性因素的影响,收入预计减少2.35亿元。

非税收入较年初预算增加4.75亿元，主要原因是根据上级文件精神,加强非税收入的征管,应征尽征,并按规定从土地出让净收益中提足有关专项资金。

（二）支出预算

0.1元入场捕鱼年初支出预算81.1亿元，根据当年地方财力来源变化情况，按照现行财政体制和经济社会发展需要，相应支出预算作如下调整：

调减当年支出5.8亿元：其中预留的养老保险及其他支出3.3亿元和个人缴费转省职业年金专户1.2亿元因养老保险系统尚未正式运行列明年支出;城南固废处置中心、规划编制经费、消火栓建设、拉网式环境整治工程等经费0.7亿元，因未开工建设或未完工列明年预算支出；东方教育装备产业城启动、创业扶持资金0.3亿元列城投支出；人民医院贴息根据实际需要调减0.3亿元。上级下达新增地方政府一般债券转贷收入2.4亿元,相应增加支出2.4亿元,当年一般预算支出合计调整为77.7亿元。加上上年结转7.6亿元,上级转移支付预计5.4亿元，当年总支出预算调整为90.7亿元,预计当年实现支出83.7亿元,预计结转下年7亿元。

（三）平衡方案

2016年一般预算收入预计完成72.4亿元，按现行财政体制预计当年可用财力为74.5亿元。新增地方政府一般债券转贷收入2.4亿元,上年结转7.6亿元,上级专项转移支付预计5.4亿元，预计当年财力89.9亿元。当年总支出预算调整为90.7亿元,缺口0.8亿元动用预算稳定调节基金，收支平衡。

二、2016年市级政府性基金预算调整方案

2016年0.1元入场捕鱼政府性基金收入预算为58.8亿元，收入不作调整。上级下达新增地方政府专项债券转贷收入5.1亿元,相应增加支出5.1亿元，预计收支平衡。

三、2016年国有资本经营收支和社会保险基金收支不调整。

四、2016年市级地方政府债券置换存量债务和地方政府债务限额情况

（一）地方政府置换债券情况（存量债务）

2016年省财政厅转贷0.1元入场捕鱼地方政府债券（置换存量债务）收入34.72亿元，其中置换一般债券19.96亿元，置换专项债券14.76亿元。转贷收入全部用于还存量债务支出。

（二）2016年地方政府债务限额情况

2015年省下达0.1元入场捕鱼市级地方政府债务限额为128.2亿元， 2016年省下达新增地方政府债券7.5亿元， 2016年0.1元入场捕鱼地方政府债务限额为135.7亿元。

各位副主任、各位委员，今年以来尽管面临一般预算收入减收的困难,但是我们通过压缩一般性支出、调整项目支出等办法，保障了民生等重点支出，预算执行情况总体平稳。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督和支持下，改革创新，真抓实干，采取切实有效措施，努力做好各项财政收入的征收工作，确保完成全年调整预算。同时，合理安排各项支出，重点保障民生支出，严格规范和控制“三公经费”等一般性支出，确保实现当年财政收支平衡目标。

以上报告，请予审议。